Facturación
En esta opción del Sistema podrá realizar diferentes tipos de dispensa de productos, con o sin Obra Social, de Contado o cuenta corriente, también podrá buscar Ofertas, productos similares, aplicar reglas comerciales, facturar, Consultar Saldos de Clientes, validar Recetas, Autorizar por Xeilon, Anular Autorizaciones, presupuestar, consultar Stock, manejar productos trazables, realizar Preventas y luego facturarlas, y demás acciones detalladas en este manual.
Importante |
Las reglas se configuran desde el Menú Archivo/ Nueva Regla. |
Al comenzar a trabajar en este módulo usted se encontrará con la siguiente pantalla:
Al presionar F1 podrá ver las combinaciones de teclas para diferentes funciones:
Ventana selección de comprobante:
En el caso de haber elegido erróneamente el tipo de comprobante, podrá presionar <Esc> y le consultará si desea cancelar el comprobante. Al confirmar le dará la posibilidad de volver a la pantalla inicial de Facturación, sin ningún dato cargado.
Ventana de selección de productos a dispensar:
Para poder ingresar más de un producto, debe posicionarse sobre el renglón de abajo que aparece cada vez que ingresa un producto y completarlo con el producto deseado.
Si desea eliminar algún producto, debe posicionarse sobre el renglón del mismo y presionar la tecla “Suprimir (Supr) o Delete (Del)”.
Ventana emisión del comprobante:
